| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8431714576 |
| Číslo faktúry: | FD /0007/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | SLovenský plynárenský pri |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/A,82511 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | MŠ- vyúčtovanie plynu-preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -2623,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
| Súbor: | FD_0007_19 |
| Zverejnené: | 04.04.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 23:50.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
